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  • 索 引 號: QZ07102-3000-2019-00198
  • 文 號:
  • 發文日期:2019-03-13
  • 發布機構:祥華鄉政府
  • 名 稱:2019年度安溪縣祥華鄉人民政府部門預算說明
  • 概 述:?2019年度?安溪縣祥華鄉人民政府部門預算   目 ?錄?第一部分 部門概況…………………………………一、部門主要職責……………………………………二、部門預算單位構成………………………………三、部門主要...

2019年度安溪縣祥華鄉人民政府部門預算說明

發布時間:2019-03-13 11:23 字體:字體:
 2019年度

 

安溪縣祥華鄉人民政府部門預算


 

 

第一部分 部門概況…………………………………

一、部門主要職責……………………………………

二、部門預算單位構成………………………………

三、部門主要工作任務………………………………

第二部分 2019年度部門預算表………………………

一、收支預算總表……………………………………

二、收入預算總表……………………………………

三、支出預算總表……………………………………

四、財政撥款收支預算總表…………………………

五、一般公共預算撥款支出預算表…………………

六、政府性基金撥款支出預算表……………………

七、一般公共預算支出經濟分類情況表……………

八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表………

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表………

十、部門專項資金管理清單目錄……………………

第三部分 2019年度部門預算情況說明…………

一、預算收支總體情況………………………………

二、一般公共預算撥款支出情況………………………

三、政府性基金預算撥款支出情況……………………

四、財政撥款預算基本支出情況………………………

五、一般公共預算“三公”經費支出情況………………

六、預算績效目標情況…………………………………

七、其他重要事項說明…………………………………

第四部分 名詞解釋…………………………………


第一部分 部門概況

 

一、部門主要職責

祥華鄉人民政府的主要職責是:

(一) 執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令;

(二) 執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

(三) 保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

(四) 保護各種經濟組織的合法權益;

(五) 辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,祥華鄉人民政府包括1個機關行政處(科、室)4個下屬單位,其中:列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

祥華鄉人民政府

全撥

29

18

祥華鄉農業服務中心

全撥

13

12

祥華鄉經濟社會發展服務中心

全撥

4

3

祥華鄉計生協會

全撥

1

1

祥華鄉文化體育中心

全撥

1

1

 

三、部門主要工作任務

2019年,祥華鄉人民政府主要任務是:深入貫徹落實黨的十九大精神,堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,以科學發展觀統領經濟社會發展全局,以轉變提升、跨越發展為主線,以項目帶動、產業建設為抓手,以社會建設、改善民生為根本,以生態環境建設、茶產業發展、美麗鄉村建設為重點,全力打造富裕、文明、和諧新藍田。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

(一)抓好項目建設,特別是重點項目建設,帶動社會經濟發展。

(二)加快茶產業轉型,做強茶業經濟,促進農民增產增收。

(三)繼續道路交通規劃建設,完善農村基礎施設。

(四)發展特色經濟,形成品牌優勢,實現農業效益最大化。

(五)推進美麗鄉村建設,提升農村宜居水平。

(六)挖掘新的經濟增長點,大力發展農家樂、生態游。

(七)加強機關效能建設,促進作風轉變、效能提速、服務升級。

 

第二部分 祥華鄉人民政府年度部門預算表

 

一、收支預算總表

 

 

 

 

 

預算01表

 收支預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

收                             入

 

支                        出

項                    目

2019年預算

項             目

2019年預算

項             目

2019年預算

一、一般預算財政撥款(補助)

711.79

一、基本支出

711.79

一、工資福利支出

389.89

    預算撥款補助

711.79

(一)、在職人員支出

469.13

二、商品和服務支出

44.99

    罰沒款收入

 

   1、工資性支出

299.54

三、對個人和家庭的補助

201.86

    行政性收費收入

 

     2、社會保障性支出

74.24

四、債務利息及費用支出

 

    專項收入和國有資產經營收益

 

     3、日常公用支出

95.35

五、資本性支出(基本建設)

 

二、基金預算財政撥款(補助)

 

     4、其他在職人員支出

 

六、資本性支出

 

三、財政專戶撥款

 

(二)、其他人?支出

48.25

七、對企業補助(基本建設)

 

四、事業單位經營服務收入

 

(三)、村級人員支出

194.41

八、對企業補助

 

五、單位結余資金

 

 

 

九、對社會保障基金補助

 

    財政結余

 

 

 

十、其他支出

 

    單位結余

 

 

 

 

 

六、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、項目支出

 

 

 

本  年  收  入  合  計

711.79

本  年  支  出  合  計

711.79

 

 

七、上級補助收入

 

三、上繳上級支出

 

 

 

八、附屬單位上繳收入

 

四、對附屬單位補助支出

 

 

 

收      入      總      計

711.79

支    出    總    計

711.79

支    出    總    計

636.74

 

二、收入預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預算02表

收入預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

單位代碼

單位名稱

總計

一般預算財政撥款(補助)

基金預算財政撥款

財政專戶撥款

事業單位經營服務收入

單位結余資金

其他收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

小計

預算撥款補助

罰沒款收入

行政性收費收入

專項收入和國有資產經營收益

小計

財政結余

單位結余

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

合計

711.79

711.79

711.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08101801

祥華鄉人民政府

711.79

711.79

711.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預算03表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

?位名稱(科目)

總計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

小計

在職人員支出

離退休(職)人員支出

其他人員支出

村級人員支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合計

711.79

711.79

469.13

 

48.25

194.41

 

 

 

安溪縣祥華鄉財政所

711.79

711.79

469.13

 

48.25

194.41

 

 

 

  祥華鄉人民政府

711.79

711.79

469.13

 

48.25

194.41

 

 

 

    行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

437.14

437.14

396.34

 

40.80

 

 

 

 

    一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

72.79

72.79

72.79

 

 

 

 

 

 

    機關服務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

7.45

7.45

 

 

7.45

 

 

 

 

    對村民委員會和村黨支部的補助

194.41

194.41

 

 

 

194.41

 

 

 

 

 

四、財政撥款收支預算總表

 

 

 

 

 

預算01表

 財政撥款收支預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

收                             入

 

支                        出

項                    目

2019年預算

項             目

2019年預算

項             目

2019年預算

一、一般預算財政撥款(補助)

711.79

一、基本支出

711.79

一、工資福利支出

389.89

    預算撥款補助

711.79

(一)、在職人員支出

469.13

二、商品和服務支出

44.99

    罰沒款收入

 

   1、工資性支出

299.54

三、對個人和家庭的補助

201.86

    行政性收費收入

 

     2、社會保障性支出

74.24

四、債務利息及費用支出

 

    專項收入和國有資產經營收益

 

     3、日常公用支出

95.35

五、資本性支出(基本建設)

 

二、基金預算財政撥款(補助)

 

     4、其他在職人員支出

 

六、資本性支出

 

三、財政專戶撥款

 

(二)、其他人?支出

48.25

七、對企業補助(基本建設)

 

四、事業單位經營服務收入

 

(三)、村級人員支出

194.41

八、對企業補助

 

五、單位結余資金

 

 

 

九、對社會保障基金補助

 

    財政結余

 

 

 

十、其他支出

 

    單位結余

 

 

 

 

 

六、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、項目支出

 

 

 

本  年  收  入  合  計

711.79

本  年  支  出  合  計

711.79

 

 

七、上級補助收入

 

三、上繳上級支出

 

 

 

八、附屬單位上繳收入

 

四、對附屬單位補助支出

 

 

 

收      入      總      計

711.79

支    出    總    計

711.79

支    出    總    計

636.74

 

五、一般公共預算撥款支出預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預算03表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

?位名稱(科目)

總計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

小計

在職人員支出

離退休(職)人員支出

其他人員支出

村級人員支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合計

711.79

711.79

469.13

 

48.25

194.41

 

 

 

安溪縣祥華鄉財政所

711.79

711.79

469.13

 

48.25

194.41

 

 

 

  祥華鄉人民政府

711.79

711.79

469.13

 

48.25

194.41

 

 

 

    行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

437.14

437.14

396.34

 

40.80

 

 

 

 

    一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

72.79

72.79

72.79

 

 

 

 

 

 

    機關服務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

7.45

7.45

 

 

7.45

 

 

 

 

    對村民委員會和村黨支部的補助

194.41

194.41

 

 

 

194.41

 

 

 

 

六、政府性基金撥款支出預算表

無此項內容。

七、一般公共預算支出經濟分類情況表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預算04表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目名稱(?位)

總   計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助

債務利息及費用支出

資本性支出(基本建設)

資本性支出

對企業補助(基本建設)

對企業補助

對社會保障基金補助

其他支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安溪縣祥華鄉財政所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  祥華鄉人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

389.89

389.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

44.99

 

44.99

 

 

 

 

 

 

 

 

    機關服務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

7.45

 

 

7.45

 

 

 

 

 

 

 

    對村民委員會和村黨支部的補助

194.41

 

 

194.41

 

 

 

 

 

 

 

 

八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預算04表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目名稱(?位)

總   計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助

債務利息及費用支出

資本性支出(基本建設)

資本性支出

對企業補助(基本建設)

對企業補助

對社會保障基金補助

其他支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安溪縣祥華鄉財政所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  祥華鄉人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

389.89

389.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

44.99

 

44.99

 

 

 

 

 

 

 

 

    機關服務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

7.45

 

 

7.45

 

 

 

 

 

 

 

    對村民委員會和村黨支部的補助

194.41

 

 

194.41

 

 

 

 

 

 

 

 

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年“三公經費”預算執行情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

部門編碼

部門名稱

“三公經費”支出

因公出國(境)?用

公務接待費

公務用車購置及運行維護費

合計

其中:當年預算撥款支出

小計

其中:當年預算撥款支出

小計

其中:當年預算撥款支出

小計

其中:當年預算撥款支出

公務用車購置

公務用車運行維護費

小計

其中:當年預算撥款支出

小計

其中:當年預算撥款支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合計

35.30

35.30

0.00

0.00

16.80

16.80

18.50

18.50

0.00

0.00

18.50

18.50

08101801

祥華鄉人民政府

35.30

35.30

0.00

0.00

16.80

16.80

18.50

18.50

0.00

0.00

18.50

18.50

 

十、部門專項資金管理清單目錄

無此項內容。

 

 

第三部分 2019年度部門預算情況說明

 

一、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019,祥華鄉人民政府收入預算為711.79萬元,比上年增加62.85萬元,主要原因是單位增員增資及調資、增加個人公務交通補貼、文明縣城獎金、村主干養老保險等其中:一般公共預算撥款711.79萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算711.79萬元,比上年增加62.85萬元,其中:人員支出389.89萬元,對個人和家庭補助支出201.86萬元,公用支出44.99萬元,項目支出0萬元。

二、一般公共預算撥款支出情況

2019年度一般公共預算撥款支出711.79萬元,比上年增加62.85萬元,主要原因是單位增員增資及調資、增加個人公務交通補貼、文明縣城獎金、村主干養老保險等,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)行政運行(項級科目)437.14萬元。主要用于工資獎金津補貼及社保繳費、公用經費、離退休(職)費及遺屬補助支出。

(二)對村民委員會和村黨支部的補助(項級科目)194.41萬元,主要用于工資、公用經費支出。

一般行政管理事務(項級科目)72.79萬元。主要用于工資、公用經費支出。

機關服務(項級科目)7.45萬元。主要用于公用經費支出。

三、政府性基金預算撥款支出情況

本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、財政撥款預算基本支出情況

2019年度財政撥款基本支出711.79萬元,其中:

(一)人員經費591.75萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費44.99萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預算“三公”經費支出情況

(一)因公出國(境)經費

2019年預算安排0萬元。與上年持平。

(二)公務接待費

2019年預算安排16.8萬元。與上年持平。

(三)公務用車購置及運行費

 2019年預算安排18.5萬元,與上年持平。

六、預算績效目標情況

(一)績效目標設置情況

2018年祥華鄉人民政府部門共設置績效目標0個,涉及財政撥款資金0萬元。

(二)績效目標表及說明

1.部門業務費績效目標表

無此項內容。

2. 部門專項資金績效目標表

無此項內容。

3. 有關情況說明

 無此項內容。

七、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2019祥華鄉人民政府(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出44.99萬元,比2018減少14.48萬元,主要原因是縮減支出

(二)政府采購情況

2019祥華鄉人民政府政府采購預算總額0萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至2018年底,祥華鄉人民政府本級及所屬的預算單位共有車輛5輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車5輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。 

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

四、其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

十二、三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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